一、单位基本情况
（一）单位职责
28365365.com是由荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门和中、省残联的对口指导。其主要任务是：
1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。
6.对县、市、区残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。
7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
8.指导县、市、区残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体进行监督和管理。
9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
10.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
（二）机构设置
1、市残联内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室。
2、直属管理事业单位2个，其中全额预算单位1个：即市残疾就业监督管理处；自收自支单位:1个：即市残疾人辅助器具资源中心。
市残联系统定编36个，至2015年底，实际在职人员40人，退休人员4人
二、部门预算编制情况
（一）收入情况
荆门市残联系统2016年收入预算314.08万元。其中：财政拨款收入234.08万元，非税收入80万元（其中：残联机关30万元，市残疾人就业监督处50万元）。
（二）支出情况
荆门市残联系统2016年支出预算314.08万元。
1、财政拨款（补助）支出234.08万元。
（1）基本支出199.08万元。其中：工资福利支出119.45万元（其中：医疗保险费9.32万元），对个人和家庭补助支出55.53万元（其中：住房公积金17.53万元），公用支出24.1万元。
（2）残联机关项目支出35万元。
2、非税收入安排支出80万元。其中：市残联机关30万元，市残疾人就业监督管理处50万元。
（三）财政拨款支出情况
荆门市残联系统2016年财政拨款支出314.08万元。
1、按资金项目分：基本支出279.08万元，项目支出35万元。
2、按功能科目分：行政运行（残疾人事业）266.53万元，归口管理的行政单位离退休20.7万元，行政单位医疗5.91万元，事业单位医疗3.41万元，住房公积金17.53万元。
三、 残疾人就业保障金项目
2016年残疾人就业保障预算安排1300万元。其中：残疾人就业服务和就业援助25万元；残疾人职业技能培训180万元；市特校残疾人职业培训30万元；残疾人托养工作20万元；残疾人社会保障补助19万元；残疾人康复工程251万元；残疾人事业发展支出105万元；残疾人康复中心建设300万元；残疾人就业保障金征收工作经费20万元；拨付三区残疾人就业保障金300万元；不可预见费50万元。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况
荆门市残联系统2016年财政拨款安排“三公”经费预算6.7万元，因市残疾人就业监督管理处财务从市残联机关分离，财务独立核算，“三公”经费比2015年预算增加2.1万元，增加45.65%。其中：
1、公务用车运行维护费2.4万元，其中：残联机关公务用车运行维护费2.2万元，市残疾人就业监督管理处公务用车运行维护费0.2万元。公务用车运行维护费比2015年减少0.6万元，减少20%，主要原因是2016年公务车改革。
2、公务接待费预算4.3万元，其中：残联机关公务接待费2.7万元，市残疾人就业监督管理处1.6万元。接待费比2015年增加2.7万元，主要原因：一是新增市残疾人就业监督管理处财务独立核算，二是由于物价上涨和招商引资。
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