一、单位基本情况 

    （一）单位职责

    28365365.com是由荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门和中、省残联的对口指导。其主要任务是：

    1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

    2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

    6.对县、市、区残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。 

    7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

    8.指导市县、市、区残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。 

    9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

    10.承办市委、市政府和中国残联交办的其他工作。

    （二）机构设置

    1、市残联内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室。

    2、直属管理事业单位2个，其中全额预算单位1个：即市残疾就业监督管理处，自收自支单位1个，即市残疾人辅助器具资源中心。市残联系统定编36个，至2016年底，实际在职人员39人，退休人员6人。

    （三）部门预算构成

    2017年纳入财政部门预算是市残联机关和市残疾人就业监督管理处2个单位。

    （四）2017年主要工作

    2017年是实现“十三五”规划的重要之年。我们要深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及“四个全面”战略布局，围绕市委、市政府中心工作，精心编制残疾人事业“十三五”发展规划，突出残疾人精准扶贫精准脱贫，狠抓残疾人保障体系建设，加快推进残疾人小康进程，努力为更多残疾人带来福祉。

    ——深入学习领会党的十八届六中全会精神，提升服务管理能力。认真学习贯彻党的十八届六中全会、第八次党代会、中央纪委七次全会、省纪委七次全会精神，学习习近平总书记讲话和《准则》、《条例》等系列重要精神，深化“两学一做”学习教育成果，顺应形势，转变观念，不断改进思维方式、工作方法、管理模式和服务形式，密切联系残疾人群众，加强残疾人工作者队伍建设，有效提升抓落实、促发展的能力水平，充分履行好“代表、服务、管理”职能。

    ——扎实开展残疾人动态更新，认真谋划“十三五”规划。认真做好全市残疾人服务状况动态更新，摸清残疾人的底数，收集精准的数据，在此基础上，结合《湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要》和《荆门市加快推进残疾人小康进程实施方案》，尽快修订完善《荆门市残疾人事业“十三五”发展规划纲要》（征求意见稿），尽早报市政府审查印发。同时，加强与人社、民政、扶贫、住建等残工委成员单位的联系协调，重点研究解决残疾人社会救助、社会保障、康复、教育、就业、扶贫、托养、无障碍建设等方面的难题，制定出台具体可操作的助残惠残措施，使加快残疾人小康进程规划政策逐项落地生根。

    ——继续实施惠残民生工程，着力保障和改善残疾人生存状况。建立完善残疾人社会保障机制，继续全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；全力做好贫困残疾人脱贫攻坚工作，帮助7000名残疾人脱贫；大力实施“1225”工程，大力发展辅助性就业，建设残疾人创业就业孵化园。年内培训城乡残疾人3000名，新增安置2000名残疾人就业，扶持残疾人自主创业30人次，促进残疾人增收；实施强化残疾预防及精准康复服务，鼓励特殊教育学校、残疾儿童康复机构实施学前教育；完善残疾人权益保障机制，加强残疾人法律服务和法律援助；大力发展残疾人慈善事业和残疾人服务产业，加大政府购买助残服务力度，鼓励和支持社会力量兴办以残疾人为服务对象的医疗、康复、特殊教育、托养照料、社会工作等服务机构和设施，推动残疾人更好地融入社会。

    ——切实抓好宣文体育，着力备战省第九届残运会。借助全国助残日、国际残疾人日等活动，加大残疾人事业宣传力度，大力弘扬人道主义精神，引导社会广泛开展扶残助残活动。积极开展残疾人文化体育活动，丰富广大残疾人生活。认真选拔优秀节目，积极备战全省第九届残疾人艺术汇演。组织运动员集训，积极备战省第十五运会。

    ——加大残疾人基础设施建设力度，全力服务瑞德康复产业园。加快康复中心装修及后续建设进度，尽快建成交付投入使用。进一步做好瑞德公司对接服务工作，确保该项目一季度签约落地。积极促成市残疾人康复中心与瑞德公司项目合作。

    二、部门预算编制情况

    （一）收入情况

    荆门市残联系统2017年收入预算1730.52万元。其中：财政拨款收入1670.52万元，非税收入60万元（其中：机关20万元，市残疾人就业监督处40万元）。

    （二）支出情况

    荆门市残联系统2016年支出预算1730.52万元。

    1、财政拨款（补助）支出1670.52万元。

    （1）基本支出212.52万元。其中：工资福利支出117.54万元（其中医疗保险费11.82万元），对个人和家庭补助支出68.34万元（其中住房公积金17.73万元），公用支出26.64万元。

    （2）残联机关项目支出1458万元。

    2、非税收入安排的支出60万元。其中：残联机关20万元，残疾人就业监督管理处40万元。

    （三）财政拨款支出情况

    荆门市残联系统2017年财政拨款支出1670.52万元。

    1、按资金项目分：基本支出212.52万元，项目支出1458万元。

    2、按功能科目分：残疾人事业132.36万元，归口管理的行政单位离退休59.08万元，行政单位医疗6.17万元，事业单位医疗5.65万元，住房公积金9.26万元。

    三、 市级财政专项资金清单

    2017年市残联财政专项资金1458万元。其中：残疾人工作经费35万元，残疾人就业保障金1400万元，残疾人手语新闻13万元，招商经费10万元。其中：

    1、残疾人事业工作经费35万元，主要用于残疾人事业工作的各项工作经费支出。

    2、残疾人就业保障预算1400万元。其中：残疾人就业服务115万元；残疾人职业技能培训185万元；市特校残疾人职业培训30万元；残疾人托养工作20万元；残疾人社会保障补助29万元；残疾人康复工程351万元；残疾人事业发展支出60万元；残疾人康复中心建设160万元；拨付三区残疾人就业保障金资金410万元；不可预见费40万元。

    3、残疾人手语新闻13万元，主要用于荆门电视台新闻栏目补贴设备10万元，手语播报主持人费用3万元。

    4、招商经费10万元，主要用于招商引资工作的各种支出。

    四、财政拨款安排“三公”经费预算情况

    荆门市残联系统2017年财政拨款安排“三公”经费预算18.4万元，“三公”经费比2016年预算增加11.7万元。其中：

    1、公务用车运行维护费10.4万元，其中：残联机关公务用车运行维护费8万元，市残疾人就业监督管理处公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费比2016年增加8万元，增加主要原因是招商引资工作任务增加。

    2、公务接待费预算8万元，其中：残联机关公务接待费7万元，市残疾人就业监督管理处1万元。接待费比2016年增加3.7万元，主要原因是由于物价上涨和招商引资。